2016年度万博体育网站(原韶关市粤北技校)决算公开

发布时间:2017-07-24 阅读数:21798

 


部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

粤北技工学校是隶属于韶关市人力资源和社会保障局的下级单位,副处级财政差额补助事业单位2004年经市政府批准与韶关市贸易中等专业学校合并,采取两块牌子,一套人马的办学模式。内设学校办公室、教务科、实习厂、学生科、招生就业指导科、总务科、等6个部门。

主要职能是承担中级技工学历教育,培养高、中、初级技能人才;开展劳动预备制、下岗职工再就业、特殊工种上岗等短期培训和考证培训;承办本校毕业生就业和社会下岗职工再就业的推荐工作。

(二)人员构成情况

在编52人,聘用51人,临聘17人,离休1人,退休22人。

(三)决算年度的主要工作任务

承担中级技工学历教育,培养高、中、初级技能人才;开展劳动预备制、下岗职工再就业、特殊工种上岗等短期培训和考证培训;承办本校毕业生就业和社会下岗职工再就业的推荐工作。

二、部门决算表格

三、关于预算执行情况分析

(一)收入决算说明

2016年收入决算1680.54万元,比上年度减少163.96万元,下降了8.89%;其中财政拨款收入885.7万元(一般公共预算拨款885.7万元),其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)501.04万元,年初结转和结余293.80万元。由于韶关市教育资源整合的原因,学校于2016年7月开始合并停止招生,学校总收入减少。

(二)、支出决算说明

2016年支出决算1574.25万元,比上年度减少545.8万元,下降了25.74%。其中:财政拨款安排支出885.7万元,比上年度减少了557.38万元,下降了39.46%。由于韶关市教育资源整合的原因,学校于2016年7月开始合并停止招生,学校总支出减少。

财政拨款支出按用途划分:基本支出决算663.86万元,占财政拨款支出75%,其中:人员经费648.11万元,日常公用经费支出15.75万元;项目支出决算221.84万元,占财政拨款支出的100%。与上年决算相比减少625.08万元,省级专项竞争性资金减少的原因。

(三)、“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费支出为16.81万元,与上年决算数相比略有下降。按资金来源分,一般公共预算拨款5.50万元,其他资金11.31万元;按具体项目分,公务用车购置及运行维护支出7.91万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费7.91万元),公务接待费支出8.90万元,主要用于招生宣传工作、校企合作、学生就业等。

(四)、关于政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额120.46万元,其中政府采购货物120.46万元。授予中小企业合同金额120.46万元,占政府采购支出总额的100%。

(五)、关于国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日,共有车辆2辆,其他用车主要是学校用于招生和学生就业等业务办公用车。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(六)、关于预算绩效管理工作开展情况说明

学校通过建章立制,确保项目资金的有效运行,按照国家建设项目程序,加强对专项资金用途、方向的监管,实现 专项资金的科学化、精细化、规范化管理。资金使用按照预算执行,资金拨付有相应的审批,程序合法、手续齐全,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。执行会计核算制度,专款专用、专账核算。

学校主要的民生项目有:国家助学金支出71.81万元、国家免学费支出271.28万元、退役士兵培训项目支出231.88万元,

重点支出项目有:省级技工教育发展专项支出120.46万元。

民生项目和重点项目的实施,进一步推进教育公平,体现以人为本、构建和谐社会、促进教育公平的需要。国家助学金、国家免学费、退役士兵培训等政策不但为家庭经济困难学生铺设了接受职业教育之路,而且还为求学者提供了谋生之路,使“教育一人,就业一人,脱贫一户”成为可能,对实施科教兴国战略、推进人力资源建设、为创新型国家提供人才支持,具有重大而深远的意义。

    四、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、技校教育免学费等。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(四)各支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(八)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

 

 

 

                                      粤北技工学校

                                  


附件2附表:2016年度万博体育网站(原韶关市粤北技校)部门决算公开表.xls


















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